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齐鲁交通材料技术开发有限公司多项措施加强内控管理
发布时间:2018-02-13      新闻来源:材料技术开发公司      字体大小:
  为推动业务工作规范有序开展,齐鲁交通材料技术开发有限公司从加强人员管理、健全规章制度、强化廉政建设等方面入手,紧盯业务领域的关键环节,堵塞风险漏洞,持续强化内部管控工作。
  一是加大培训教育力度,提升业务人员管理水平。公司开展法律、财务知识等相关培训,明确业务范围和工作流程,提高业务人员风险意识和责任意识,严格规范地签好每一份合同,合规合法地做好每笔业务。
  二是健全内部管理制度,规范各项业务工作。2017年,公司制定了《物资采购供应商管理办法》、《产品质量管理办法》、《合同管理办法》等规章制度20余项,修订完善《薪酬管理办法》等制度5项,实现制度全面覆盖,并对执行制度的情况经常检查、全程掌控,从员工的角度教育和引导其自觉执行规章制度。
  三是深入查找廉洁风险点,强化廉洁风险防控。查找工作执行中易产生风险的环节,制定《招标管理办法》《车辆管理办法》《差旅费管理办法》等,把权力关进制度笼子里;成立党风廉政工作领导小组,明确领导班子和领导人员的党风廉政责任;结合中央八项规定制定《廉洁从业责任承诺书》,并组织全员签订,帮助员工恪守职业道德和严守廉政纪律。

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